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本帖最后由 xueerbaobei5211314 于 2019-04-01 11:02 编辑 旗舰版里面,旗舰版固定资产,我去年建账导入了,今年由于账务需求重新建账了,导出原来固定资产之后,再导入,已使用期间数还需要自己手工计算吗?还是可以通过入账日期和开始使用日期自动计算?,以上操作都是固定资产标准卡片引出并引入,引入之后发现卡片已使用期间数还是去年新建账套是引入的数据,没有发生变化,并且固定资产原值、累计折旧和引出的数据不相等,请问这个问题怎么处理?
麻烦说明一下版本及补丁情况
宇翔 发表于 2019-04-02 15:25 麻烦说明一下版本及补丁情况
旗舰版5.0升级到6.0,目前没有打补丁,在旧账套引出固定资产,然后在引入,一个是已使用期间数不会变,一个是原值和累计折旧和引出的金额不一致。
客户有将近6000个固定卡片,每一个检查根本检查不过来
本帖最后由 宇翔 于 2019-04-03 编辑
xueerbaobei5211314 发表于 2019-04-02 旗舰版5.0升级到6.0,目前没有打补丁,在旧账套引出固定资产,然后在引入,一个是已使用期间数不会变,一 ...
复述一下,看看是不是这样? A卡片,原值10000元,在19年4期时,已使用期间为10期,累计折旧假设为8000,此时将此卡片导出。 接着,在19年4期,又导入,导入后,已使用期间不是10期,原值不是10000元,累计折旧不是8000元。 是这个意思? 若数据有变化,已使用期间、原值、累计折旧分别变为多少了呢? 麻烦你以客户的某一张卡片,说明一下导出前的在系统中数值是多少?导出至excel表中数值是多少?再在当期,又接着导入后数值是多少? 最后,麻烦留个联系方式,便于沟通。
宇翔 发表于 2019-04-03 14:17 复述一下,看看是不是这样? A卡片,原值10000元,在19年4期时,已使用期间为10期,累计折旧假设为8000, ...
卡片太多了将近 5000个,原值和累计折旧无法查询,已使用期间是可以看到了还是之前,比如去年1月录的期初卡片,已使用期间为10期,用了一年之后,再引出来,导进去,按道理已使用期间是入账日期和开始使用日期计算的,但是导进去还是10期,应该为 23期才对。原值和累计折旧真的太多了,根本查询不出来,不是所有的卡片都会变,抽查的原值和累计折旧没问题,就已使用期间数还是之前的。我电话:18049246968 ,QQ:455024860, 谢谢老师!