商贸版|采购订单业务流程
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一、采购订单作用：做采购计划准备下单进行采购。
二、具体业务流程：
打开本软件后的“主控台”界面选择“采购管理”模块菜单，点击“采购订单”按钮，后弹出如下的界面：
2019-03-22 上传
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主要操作：
[size=14.0000pt]1、选取“供应商”和“商品信息”：按F7键进行调用;
[size=14.0000pt]2、在商品信息列中输入数量和单价，增值税税率%改0，（单位按F7键进行调用）;
[size=14.0000pt]3、点击“审核”按钮;
[size=14.0000pt]4、点击软件右上角的“关联”菜单下的“生成采购收货单”如图：
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[size=14.0000pt]5、进入采购收货单界面后，在商品信息列表中选择仓库（按F7进行调用），若其他地方若需要修改也可以进行修改。
[size=14.0000pt]6、点击“审核”按钮后，点击“关联”菜单下的“生成付款单”进行付款操作。
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7、进入“付款单界面”，在结算账户中按F7键进行调入结算的账户，在商品信息列表中输入对应的“本次核销”金额，在左上角有个“本次核销”的地方输入对应的核销金额。（其他信息也可以增加或修改）在点击“审核”按钮。如图所示：
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